Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2026 |
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM REGIME DE COMODATO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (EXCETO FOLHAS DE OFÍCIO), PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PODENSO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA MESES. A CONTRATAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE ADERÊNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ (COMAJA).
CONTRATO nº346/2025..............
REGISTRO DE PREÇO OUTRO ÓRGÃO nº010/2025.......................
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=PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS PARA SEC.MUN.DA FAZENDA, NO PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026,(PERÍODO DE FECHAMENTO DOS CONTADORES DE IMPRESSÕES),
RELATÓRIO ANEXO..................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.IMPRESSÃO DE PÁGINAS EXCEDENTES............ |
866,94 |
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| 27/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
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866,94 |
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| 27/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
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28,22 |
| 27/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
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13,39 |
| 29/05/2026 |
Pagamento de Empenho 3365/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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825,33 |
| TOTAL |
866,94 |
866,94 |
866,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
