| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3367 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 260/2025. ------------------------------------------------ FRASCO UMIDIFICADOR O2 | 10,47 | 104,70 |
| 300.00 | LACRE NUMERADO | 1,44 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 260/2025. ------------------------------------------------ FRASCO UMIDIFICADOR O2 LACRE NUMERADO | 536,70 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 536,70 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 3367/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 536,70 | ||
| TOTAL | 536,70 | 536,70 | 536,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
