| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação - PAT dos servdores municipais, competência: - 05/2026 | 2.129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Auxílio Alimentação - PAT dos servdores municipais, competência: - 05/2026 | 2.129,90 | ||
| 22/05/2026 | LIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO- PAT COMP.MAIO/26 | 2.129,90 | ||
| 23/06/2026 | Pagamento de Empenho 3413/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.129,90 | ||
| TOTAL | 2.129,90 | 2.129,90 | 2.129,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
