| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3420 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMENDA DEP.COVATTI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ******ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2724 DE 27/04/2026,QUE FOI ANULADO EM 22/05/2026,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA*** ---------------------------------PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS REF.A 4º REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA O VEICULO VAN DUCATO TQU7J67,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE................. =LIMPA FREIOS COD.REF.63000A..... | 103,89 | 103,89 |
| 1.00 | =ADITIVO LIMPA BICOS CÓD.REF.11880A................... | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | =PRODUTOS PARA LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA CÓD.REF.1002850...... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | =HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO CÓD.REF.1104..................... | 102,96 | 102,96 |
| 1.00 | =ELEMENTO FILTRA CÓD.REF.77368658 | 615,00 | 615,00 |
| 7.00 | =ÓLEO PARA MOTOR CÓD.REF.121030A. | 78,00 | 546,00 |
| 1.00 | =FILTRO AR CÓD.REF.6000633316.... | 95,43 | 95,43 |
| 1.00 | =FILTRO ÓLEO MOTOR CÓD.REF.46356228................. | 133,12 | 133,12 |
| 2.00 | =PRODUTOS PARA DETOX DGA SOLUBILIZANTE CÓD.REF.10020A..... | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | PRODUTOS FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR CÓD.REF.3000080A........... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | =KIT LUBRIFICANTE CÓD.REF.20012A. | 87,00 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | ******ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2724 DE 27/04/2026,QUE FOI ANULADO EM 22/05/2026,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA*** ---------------------------------PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS REF.A 4º REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA O VEICULO VAN DUCATO TQU7J67,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE................. =LIMPA FREIOS COD.REF.63000A..... =ADITIVO LIMPA BICOS CÓD.REF.11880A................... =PRODUTOS PARA LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA CÓD.REF.1002850...... =HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO CÓD.REF.1104..................... =ELEMENTO FILTRA CÓD.REF.77368658 =ÓLEO PARA MOTOR CÓD.REF.121030A. =FILTRO AR CÓD.REF.6000633316.... =FILTRO ÓLEO MOTOR CÓD.REF.46356228................. =PRODUTOS PARA DETOX DGA SOLUBILIZANTE CÓD.REF.10020A..... PRODUTOS FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR CÓD.REF.3000080A........... =KIT LUBRIFICANTE CÓD.REF.20012A. =DESCONTO CONCEDIDO NA DANFE nº174550 SÉRIE 1................. | 2.391,40 | ||
| TOTAL | 2.391,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.391,40 | |||
