| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3427 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085419503.................... | 764,04 | 764,04 |
| 1.00 | - 4001643534..................... | 1.919,49 | 1.919,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085419503.................... - 4001643534..................... | 2.683,53 | ||
| 25/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.683,53 | ||
| 25/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3427/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 8,67 | ||
| 25/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3427/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 22,35 | ||
| TOTAL | 2.683,53 | 2.683,53 | 31,02 | |
| SALDO A PAGAR | 2.652,51 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/05/2026 | 8,67 | Lançada | |
| IRRF | 25/05/2026 | 22,35 | Lançada | |
| TOTAL | 31,02 |
