Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS JUNHO |
4.408,40 |
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| 25/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MAIO/26 |
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4.408,40 |
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| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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19,47 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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30,00 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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291,71 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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332,55 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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467,28 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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757,83 |
| 27/05/2026 |
Pagamento de Empenho 3435/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.509,56 |
| TOTAL |
4.408,40 |
4.408,40 |
4.408,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
