Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2026 |
****PROCESSO ADM.nº314/2026******
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº004/2026, QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO À EMPRESA CONTRATADA(DOUGLAS DE ARAUJO LTDA CNPJ nº37.127.589/0001-01)REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTTO E CONSULTAS C/MÉDICO ESPECIALIZADO(PSQUIATRIA)NOS MESES DE JULHO,
AGOSTO e SETEMBRO/2025,SENDO CONSULTAS MENSAIS REALIZADAS CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMEN
TOS INDIVIDUAIS,JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES E PARECER JURÍDICO,
MEMORANDO nº20/2026 ENCAMINHADO AO GABINETE DO PREFEITO PELA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SEC.MUN.DA SAÚDE e PARECER JURÍDICO S/nº EMITIDO PELA SRA.KARINA BELOME ARAVITES(ASSESSORA JURÍDICA OAB/RS63.019)
E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.......
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36.000,00 |
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| 28/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.000,00 |
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| 28/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3454/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.000,00 |
| 26/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.000,00 |
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| 26/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3454/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.000,00 |
| 13/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.000,00 |
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| 16/07/2026 |
Pagamento de Empenho 3454/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.000,00 |
| TOTAL |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
