| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEREU FARDIN |
| Número do empenho: | 3469 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS E IMPRESSÕES GRAFICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 162,00 | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | EMPENHO PARA PGTO DE AQUSIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS E IMPRESSÕES GRAFICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 486,00 | |||
