Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2026 |
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA TERMINO NAS REFORMAS DE MELHORIAS DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA INDIGINA - RESERVA JULIO BORGES. |
13.352,00 |
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| 29/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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13.352,00 |
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| 29/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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13.352,00 |
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| 29/05/2026 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3472/2026, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL |
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268,38 |
| 29/05/2026 |
Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 3472/2026 |
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-268,38 |
| 29/05/2026 |
ERRO NO LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, FOLTOU DESCONTAR O ISS |
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-13.352,00 |
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| 29/05/2026 |
ERRO |
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-13.083,62 |
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| 29/05/2026 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3472/2026 NESTA DATA. |
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-268,38 |
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| 02/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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13.352,00 |
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| 02/06/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3472/2026, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL |
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268,38 |
| 02/06/2026 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3472/2026, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL |
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550,00 |
| 03/06/2026 |
Pagamento de Empenho 3472/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.533,62 |
| TOTAL |
13.352,00 |
13.352,00 |
13.352,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
