Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA ferias junho |
7.708,80 |
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| 27/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS |
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7.708,80 |
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| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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32,91 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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59,00 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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486,33 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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632,43 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.193,80 |
| 27/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS LIQUIDOS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.304,27 |
| 27/05/2026 |
Pagamento de Empenho 3478/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.000,06 |
| TOTAL |
7.708,80 |
7.708,80 |
7.708,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
