| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3479 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916...................... | 542,28 | 542,28 |
| 1.00 | - 1931930....................... | 57,33 | 57,33 |
| 1.00 | - 1931909....................... | 251,00 | 251,00 |
| 1.00 | - 1931952....................... | 268,89 | 268,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916...................... - 1931930....................... - 1931909....................... - 1931952....................... | 1.119,50 | ||
| 27/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.119,50 | ||
| 27/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3479/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 6,49 | ||
| 27/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3479/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,67 | ||
| 27/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3479/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,00 | ||
| 27/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3479/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,21 | ||
| TOTAL | 1.119,50 | 1.119,50 | 13,37 | |
| SALDO A PAGAR | 1.106,13 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/05/2026 | 6,49 | Lançada | |
| IRRF | 27/05/2026 | 0,67 | Lançada | |
| IRRF | 27/05/2026 | 3,00 | Lançada | |
| IRRF | 27/05/2026 | 3,21 | Lançada | |
| TOTAL | 13,37 |
