Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4002209753.................... - 4002209679..................... - 4001532643..................... - 4001532658..................... - 4002209670..................... - 4002209665..................... - 4002323717..................... |
300,00 |
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| 05/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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300,00 |
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| 05/01/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 35/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,66 |
| 05/01/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 35/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,39 |
| 05/01/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 35/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,39 |
| 05/01/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 35/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,39 |
| 05/01/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 35/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,39 |
| 05/01/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 35/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,39 |
| 05/01/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 35/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,39 |
| 08/01/2026 |
Pagamento de Empenho 35/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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297,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
