| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° sal indenizado FOLHA MAIO | 769,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 13° sal indenizado FOLHA MAIO | 769,00 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/26 | 769,00 | ||
| 28/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital | 107,66 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 3693/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 661,34 | ||
| TOTAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 28/05/2026 | 107,66 | Lançada | |
| TOTAL | 107,66 |
