| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3717 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA MAIO | 1.728,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA MAIO | 1.728,77 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/26 | 1.728,77 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 3717/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.728,77 | ||
| TOTAL | 1.728,77 | 1.728,77 | 1.728,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
