| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA MAIO | 4.318,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA MAIO | 4.318,26 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/26 | 4.318,26 | ||
| TOTAL | 4.318,26 | 4.318,26 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.318,26 | |||
