Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA MAIO |
49.773,56 |
|
|
| 28/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/26 |
|
49.773,56 |
|
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
20,68 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
59,00 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
193,33 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
1.160,86 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
1.862,05 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
5.342,29 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
6.672,20 |
| 29/05/2026 |
Pagamento de Empenho 3736/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
34.463,15 |
| TOTAL |
49.773,56 |
49.773,56 |
49.773,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
