Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2026 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS FOLHA MAIO |
11.686,31 |
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| 28/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/26 |
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11.686,31 |
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| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: REDE BEM CUIDAR 4011 |
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59,00 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: REDE BEM CUIDAR 4011 |
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70,30 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: REDE BEM CUIDAR 4011 |
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123,50 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: REDE BEM CUIDAR 4011 |
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389,46 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: REDE BEM CUIDAR 4011 |
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909,74 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: REDE BEM CUIDAR 4011 |
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1.416,14 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: REDE BEM CUIDAR 4011 |
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1.812,72 |
| TOTAL |
11.686,31 |
11.686,31 |
4.780,86 |
| SALDO A PAGAR |
6.905,45 |
