| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACINTA SCHAVETOCK |
| Número do empenho: | 3814 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 79.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3203 DE 11/05/2026 QUE FOI ANULADO NO DIA 28/05/2026 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA............. --------------------------------- EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS(ALMOÇO)FORNECIDAS NO PERÍODO DE 18/03 a 30/04/2026 PARA OS SERVIDORES MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO......... =REFEIÇÃO ALMOÇO(MARMITA)CONFORME DA | 30,00 | 2.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3203 DE 11/05/2026 QUE FOI ANULADO NO DIA 28/05/2026 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA............. --------------------------------- EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS(ALMOÇO)FORNECIDAS NO PERÍODO DE 18/03 a 30/04/2026 PARA OS SERVIDORES MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO......... =REFEIÇÃO ALMOÇO(MARMITA)CONFORME DANFE nº66893335 SÉRIE 890....... | 2.370,00 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 2.370,00 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 3814/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.370,00 | ||
| TOTAL | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
