| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 3839 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS EM PEQUENOS REPAROS NA CIDADE E INTERIOR. NF 92894 FIO CABO PP FLEX | 8,70 | 34,80 |
| 1.00 | PLUG FEMEA PRENSA | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | PLUG MACHO 2P | 7,70 | 7,70 |
| 2.00 | ORÇ 021833 TINTA SPRAY COLOR JET AMARELO | 28,90 | 57,80 |
| 1.00 | ORÇ 022666 VASSOURA GRAMA GRANDE | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS EM PEQUENOS REPAROS NA CIDADE E INTERIOR. NF 92894 FIO CABO PP FLEX PLUG FEMEA PRENSA PLUG MACHO 2P ORÇ 021833 TINTA SPRAY COLOR JET AMARELO ORÇ 022666 VASSOURA GRAMA GRANDE | 149,30 | ||
| 10/07/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 149,30 | ||
| 10/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3839/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 1,79 | ||
| TOTAL | 149,30 | 149,30 | 1,79 | |
| SALDO A PAGAR | 147,51 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/07/2026 | 1,79 | Lançada | |
| TOTAL | 1,79 |
