| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3847 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.06 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº32328350 REF.MAIO/2026, ANEXO. | 400.000,00 | 25.768,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº32328350 REF.MAIO/2026, ANEXO. | 25.768,33 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 25.768,33 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 3847/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.768,33 | ||
| TOTAL | 25.768,33 | 25.768,33 | 25.768,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
