| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 3859 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | CONTRATO DE RATEIO nº021/2026 CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR AS DESPESA DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI nº11.107/2005............. VIGÊNCIA 01/01 a 31/12/2026...... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMEN TOS ESPECIALIZAD | 720.000,00 | 15.264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | CONTRATO DE RATEIO nº021/2026 CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR AS DESPESA DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI nº11.107/2005............. VIGÊNCIA 01/01 a 31/12/2026...... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMEN TOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/04 a 20/05/2026, CONFORME RECIBO nº00470,RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS PO ENTIDADES ANEXO. OBS:PAGAMENTO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA AO ORÇAMENTO nº01 DE AUTORIA DO VEREADOR SANDRO DRUM............. | 15.264,00 | ||
| 29/05/2026 | EMISSÃO DO EMPENHO COM VALOR INCORRETO. | -15.264,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
