| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS |
| Número do empenho: | 3882 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE FORMA EMERGENCIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE FISIOTERAPIA ESF INDIGINA E TODOS OS ESFS CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE CADA UNIDADE. LAPIS PRETO COM 144 UNIDADES | 79,90 | 159,80 |
| 10.00 | TESOURA DE COPSTURA IMOX 20CM PRETO | 29,90 | 299,00 |
| 60.00 | CADERNO 1 MATERIA 96 FLS CAPA DURA | 19,90 | 1.194,00 |
| 5.00 | CANETA MARCA TEXTO AZUL COM 12 UNID | 39,90 | 199,50 |
| 5.00 | CANETA MARCA TEXTO AMARELO COM 12 UNID | 39,90 | 199,50 |
| 5.00 | CANETA MARCA TEXTO ROSA COM 12 UNID | 39,90 | 199,50 |
| 5.00 | CANETA MARCA TEXTO VERDE COM 12 UNID | 39,90 | 199,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE FORMA EMERGENCIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE FISIOTERAPIA ESF INDIGINA E TODOS OS ESFS CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE CADA UNIDADE. LAPIS PRETO COM 144 UNIDADES TESOURA DE COPSTURA IMOX 20CM PRETO CADERNO 1 MATERIA 96 FLS CAPA DURA CANETA MARCA TEXTO AZUL COM 12 UNID CANETA MARCA TEXTO AMARELO COM 12 UNID CANETA MARCA TEXTO ROSA COM 12 UNID CANETA MARCA TEXTO VERDE COM 12 UNID | 2.450,80 | ||
| 08/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.450,80 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 3882/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.450,80 | ||
| TOTAL | 2.450,80 | 2.450,80 | 2.450,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
