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Exercício: 2026
Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3887	Data de lançamento:	02/06/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140.00	EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS ITENS DESERTOS NA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 006/2026 OS QUAIS SEREM USADOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF JUNTO AO CRAS. APRESUNTADO FATIADO	41,90	5.866,00
32.00	BANANA	6,80	217,60
40.00	CHOCOLATE GRANULADO PCT 500GR	19,90	796,00
400.00	COCO RALADO EMBALAGEM DE 100GR	3,90	1.560,00
80.00	COPO DESCARTAVEL 200ML	9,45	756,00
52.00	ESSENCIA DE BAUNILHA FRASCO 30ML	6,45	335,40
40.00	GOIABADA EMB 300G	4,90	196,00
52.00	LEITE INTEGRAL COM 12 UNID DE 1L	79,90	4.154,80
32.00	MANTEIGA 200G	11,98	383,36
100.00	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	2,49	249,00
20.00	OREGANO PCT 100G	4,90	98,00
8.00	PALITO DE DENTE EMB	19,90	159,20
92.00	QUEIJO RALADO PCT 100G	4,90	450,80
20.00	BANHA SUINA	18,90	378,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2026	EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS ITENS DESERTOS NA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 006/2026 OS QUAIS SEREM USADOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF JUNTO AO CRAS. APRESUNTADO FATIADO BANANA CHOCOLATE GRANULADO PCT 500GR COCO RALADO EMBALAGEM DE 100GR COPO DESCARTAVEL 200ML ESSENCIA DE BAUNILHA FRASCO 30ML GOIABADA EMB 300G LEITE INTEGRAL COM 12 UNID DE 1L MANTEIGA 200G MOLHO DE TOMATE REFOGADO OREGANO PCT 100G PALITO DE DENTE EMB QUEIJO RALADO PCT 100G BANHA SUINA	15.600,16
17/06/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.119,34
23/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3887/2026 - REF. A DANFE Nº 67451995, EMITIDA EM 12/06/2026 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438			1.119,34
05/08/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		2.612,57
11/08/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3887/2026 - REF. A NFS-E Nº 68312207, EMITIDA EM 03/08/2026 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438			2.612,57
09/10/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		5.815,20
13/10/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3887/2026 - REF. A NFS-E Nº 69370923, EMITIDA EM 05/10/2026 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438			5.815,20
TOTAL		15.600,16	9.547,11	9.547,11
SALDO A PAGAR				6.053,05