| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3936 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALÁRIO REF. DÉCIMO CONTRATOS E CARGOS EM COMISSÃO | 12.704,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 13. SALÁRIO REF. DÉCIMO CONTRATOS E CARGOS EM COMISSÃO | 12.704,17 | ||
| 08/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 1° PARC 13° SAL | 12.704,17 | ||
| 25/06/2026 | Pagamento de Empenho 3936/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.704,17 | ||
| TOTAL | 12.704,17 | 12.704,17 | 12.704,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
