| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3939 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 13° SALÁRIO DÉCIMO CONTRATOS E CARGOS EM COMISSÃO | 3.139,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | REF 13° SALÁRIO DÉCIMO CONTRATOS E CARGOS EM COMISSÃO | 3.139,77 | ||
| 08/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 1° PARC 13° SAL | 3.139,77 | ||
| 25/06/2026 | Pagamento de Empenho 3939/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.139,77 | ||
| TOTAL | 3.139,77 | 3.139,77 | 3.139,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
