| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3963 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JUNHO | 1.662,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JUNHO | 1.662,96 | ||
| 09/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/26 | 1.662,96 | ||
| 09/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores | 175,23 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento de Empenho 3963/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.487,73 | ||
| TOTAL | 1.662,96 | 1.662,96 | 1.662,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 09/06/2026 | 175,23 | Lançada | |
| TOTAL | 175,23 |
