Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JUNHO |
13.421,64 |
|
|
| 09/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/26 |
|
13.421,64 |
|
| 09/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
14,17 |
| 09/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
30,00 |
| 09/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
197,49 |
| 09/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
284,98 |
| 09/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSE TETO PREVIDENCIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
1.186,57 |
| 09/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
1.755,51 |
| 11/06/2026 |
Pagamento de Empenho 3973/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.952,92 |
| TOTAL |
13.421,64 |
13.421,64 |
13.421,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
