| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3979 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FÉRIAS JUNHO | 2.295,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FÉRIAS JUNHO | 2.295,23 | ||
| 09/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/26 | 2.295,23 | ||
| 09/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL SIA/SUS | 321,33 | ||
| 09/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL SIA/SUS | 745,46 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento de Empenho 3979/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.228,44 | ||
| TOTAL | 2.295,23 | 2.295,23 | 2.295,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 09/06/2026 | 321,33 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 09/06/2026 | 745,46 | Lançada | |
| TOTAL | 1.066,79 |
