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Última atualização realizada em 01/07/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3981 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio
Conta de Despesa: 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RATEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI. 969,44 9.694,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RATEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI. 9.694,36
10/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 969,44
11/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 969,44
11/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 969,44
12/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3981/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 969,44
12/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3981/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 969,44
16/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3981/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 969,44
24/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 969,44
30/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3981/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 969,44
TOTAL 9.694,36 3.877,76 3.877,76
SALDO A PAGAR 5.816,60


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