| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ÉDINA PUMPMACKER |
| Número do empenho: | 3993 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:17,18 e 19/06/2026....................... MOTIVO:PARTICIPAR DO 36º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL....................... PORTARIA DE VIAGEM Nº40.......... EMISSÃO DA PORTARIA:10/06/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 350,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:17,18 e 19/06/2026....................... MOTIVO:PARTICIPAR DO 36º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL....................... PORTARIA DE VIAGEM Nº40.......... EMISSÃO DA PORTARIA:10/06/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 875,00 | ||
| 11/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 875,00 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 3993/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
