| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3999 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZR 0C51. ROLAMENTO 6303 | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 6202 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | CORREIA 4PK | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CORREIA 6PK | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | TENSOR DE CORREIA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | POLIA RODA | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZR 0C51. ROLAMENTO 6303 ROLAMENTO 6202 CORREIA 4PK CORREIA 6PK TENSOR DE CORREIA POLIA RODA | 1.128,00 | ||
| TOTAL | 1.128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.128,00 | |||
