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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4001 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DA FONTE DA PRAÇA TANCREDO NEVES. LUVA SOLDAVEL 40MM 9,50 9,50
2.00 LUVA CORRER TUBO SOLDAVEL 40MM 39,00 78,00
2.00 ABRAÇADEIRA 83X102 4,30 8,60
1.00 MANGUEIRA EMENDA INTERNA 1 3,50 3,50
30.00 BUCHA 6MM 0,25 7,50
30.00 PARAFUSO 3,5X35 0,15 4,50
1.00 BROCA 6MM 14,90 14,90
1.00 TE SOLDAVEL 50MM 16,90 16,90
1.00 TORNEIRA PRETA PLASTICA 4,90 4,90
1.00 BUCHA REDUÇÃO LONGA 8,60 8,60
1.00 TE SOLDAVEL 25MM 3,90 3,90
6.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 1,95 11,70
1.00 REGISTRO ESFERA 15,90 15,90
1.00 JOELHO 90 9,90 9,90
1.00 CAP SOLDAVEL 25MM 2,75 2,75
1.00 COLA TUDO 400G 42,60 42,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DA FONTE DA PRAÇA TANCREDO NEVES. LUVA SOLDAVEL 40MM LUVA CORRER TUBO SOLDAVEL 40MM ABRAÇADEIRA 83X102 MANGUEIRA EMENDA INTERNA 1 BUCHA 6MM PARAFUSO 3,5X35 BROCA 6MM TE SOLDAVEL 50MM TORNEIRA PRETA PLASTICA BUCHA REDUÇÃO LONGA TE SOLDAVEL 25MM JOELHO 90 SOLDAVEL REGISTRO ESFERA JOELHO 90 CAP SOLDAVEL 25MM COLA TUDO 400G 243,65
TOTAL 243,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 243,65