| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 4025 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG 1803. FILTRO COMBUSTIVEL XCMG | 325,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG 1803. FILTRO COMBUSTIVEL XCMG | 650,00 | ||
| 26/06/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 650,00 | ||
| 26/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4025/2026, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI | 7,80 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 7,80 | |
| SALDO A PAGAR | 642,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/06/2026 | 7,80 | Lançada | |
| TOTAL | 7,80 |
