| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE BASICA MUNICIPIO. ORÇ 319 TECLADO USB | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | ORÇ 315 TINTA GT 53 | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | ORÇ 306 HD EXTERNO 1TB | 430,00 | 430,00 |
| 79.00 | ORÇ 305 CABO DE REDE | 2,00 | 158,00 |
| 2.00 | TONNER 285 COMPATIVEL | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | ORÇ 240 TONNER 2026 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇ 282 TONNER 283 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇ 245 TONNER 283 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇ 314 TONNER 285 | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | TONNER TN 3470 | 85,00 | 170,00 |
| 2.00 | KIT TINTA CANNON 11 | 265,00 | 530,00 |
| 4.00 | KIT TINTA CANNON 190 | 180,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE BASICA MUNICIPIO. ORÇ 319 TECLADO USB ORÇ 315 TINTA GT 53 ORÇ 306 HD EXTERNO 1TB ORÇ 305 CABO DE REDE TONNER 285 COMPATIVEL ORÇ 240 TONNER 2026 ORÇ 282 TONNER 283 ORÇ 245 TONNER 283 ORÇ 314 TONNER 285 TONNER TN 3470 KIT TINTA CANNON 11 KIT TINTA CANNON 190 | 2.554,00 | ||
| 22/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.554,00 | ||
| 23/06/2026 | Pagamento de Empenho 4026/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.554,00 | ||
| TOTAL | 2.554,00 | 2.554,00 | 2.554,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
