| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
| Número do empenho: | 4028 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PELOS ESFS DO MUNICIPIO. FICHA DE CONTROLE DE VEICULOS | 1,98 | 198,00 |
| 10.00 | TALÕES BOLETIM ATENDIMENTO 2 VIAS/PAPEL COPIATIVO | 48,00 | 480,00 |
| 300.00 | FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO | 1,50 | 450,00 |
| 10.00 | POLIGRAFOS IMPRESSÃO COLORIDA/CARTILHA SAMUZINHO | 57,00 | 570,00 |
| 10.00 | POLIGRAFOS IMPRESSÃO COLORIDA / LEI LUCAS | 112,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PELOS ESFS DO MUNICIPIO. FICHA DE CONTROLE DE VEICULOS TALÕES BOLETIM ATENDIMENTO 2 VIAS/PAPEL COPIATIVO FOLDERS FRENTE E VERSO COLORIDO POLIGRAFOS IMPRESSÃO COLORIDA/CARTILHA SAMUZINHO POLIGRAFOS IMPRESSÃO COLORIDA / LEI LUCAS | 2.818,00 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.818,00 | ||
| TOTAL | 2.818,00 | 2.818,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.818,00 | |||
