| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 4030 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (RECEPÇAO) | 120,00 | 480,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (CME CENTRAL) | 870,00 | 870,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (CME) | 150,00 | 150,00 |
| 4.00 | TROCA DE AR CONDICIONADO | 450,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (COPA) | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (ENFERMAGEM E MEDICOS) | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SALA DE ENFERMAGEM) | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (RECEPÇAO) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (CME CENTRAL) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (CME) TROCA DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (COPA) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (ENFERMAGEM E MEDICOS) MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SALA DE ENFERMAGEM) | 3.890,00 | ||
| 19/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.890,00 | ||
| 23/06/2026 | Pagamento de Empenho 4030/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.890,00 | ||
| TOTAL | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
