Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2026 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE CARONA nº2387 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO nº000022/2025 QUE FOI CONFIRMADA NO DIA 27/05/2026 CONFORME OFICIO SIGARP nºSIG-1023Q0280.35/0526................
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PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO. |
2.960,00 |
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| 05/08/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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2.960,00 |
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| 05/08/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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2.960,00 |
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| 05/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4031/2026, 18081 - MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
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35,52 |
| 05/08/2026 |
ERRO NO LANÇAMENTO |
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-2.960,00 |
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| 11/08/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2026
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 18081 |
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2.924,48 |
| TOTAL |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
