| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4031 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:2501.0002 CONTA 23 LEI KANDIR | ||||
| Fonte de Recurso: | 2501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE CARONA nº2387 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO nº000022/2025 QUE FOI CONFIRMADA NO DIA 27/05/2026 CONFORME OFICIO SIGARP nºSIG-1023Q0280.35/0526................ --------------------------------- PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDI | 740,00 | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE CARONA nº2387 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO nº000022/2025 QUE FOI CONFIRMADA NO DIA 27/05/2026 CONFORME OFICIO SIGARP nºSIG-1023Q0280.35/0526................ --------------------------------- PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO. | 2.960,00 | ||
| TOTAL | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.960,00 | |||
