| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 4036 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZN 9D83 INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. ROLAMENTO DIANTEIRO LD | 430,00 | 430,00 |
| 1.00 | COIFA DA RODA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 330,00 | 330,00 |
| 2.00 | PALHETA | 75,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZN 9D83 INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. ROLAMENTO DIANTEIRO LD COIFA DA RODA PASTILHA DE FREIO PALHETA | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 960,00 | |||
