| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4041 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SEC DE SAUDE. 4011 TRANSPORTES CONTA 8388 ORÇ 3314 JOGO DE PALHETA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ORÇ 3350 BATERIA HELIAR 60AMP | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | JOGO DE PALHETA VETOR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | RELE LUZ | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | ORÇ 3317 LAMPADA H7 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SEC DE SAUDE. 4011 TRANSPORTES CONTA 8388 ORÇ 3314 JOGO DE PALHETA ORÇ 3350 BATERIA HELIAR 60AMP JOGO DE PALHETA VETOR RELE LUZ ORÇ 3317 LAMPADA H7 | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.030,00 | |||
