Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA DE CNPJ 37.127.589/00
01-01 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2025, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MEDIA DE 80 ATENDIMENTOS MENSAIS PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES,DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº345/2025,
INEXIGIBILIDADE nº036/2025.......
---------------------------------
=ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 07/04 a 08/10/2026....................... |
76.800,00 |
|
|
| 23/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
12.800,00 |
|
| 28/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.800,00 |
| 10/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
12.800,00 |
|
| 18/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.800,00 |
| 14/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
25.600,00 |
|
| 14/09/2026 |
PRESTADOR NÃO PRESTOU OS SERVIÇOS NOS PERÍODOS DE 07/04/2026 A 06/06/2026. |
-25.600,00 |
|
|
| 15/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
25.600,00 |
| TOTAL |
51.200,00 |
51.200,00 |
51.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
