| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 4046 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4090 CONTA:121 PSF ESTADUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UBS DO MUNICIPIO. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (FISIOTERAPIA) | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | DESINSTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (FARMACIA BASICA) | 430,00 | 430,00 |
| 2.00 | DESINSTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (ESF TABAJARA) | 450,00 | 900,00 |
| 1.00 | DESINSTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (SEC DE SAUDE) | 450,00 | 450,00 |
| 3.00 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (ESF CRUZEIRO) | 120,00 | 360,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 2 (ESF CRUZEIRO) | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UBS DO MUNICIPIO. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (FISIOTERAPIA) DESINSTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (FARMACIA BASICA) DESINSTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (ESF TABAJARA) DESINSTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (SEC DE SAUDE) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (ESF CRUZEIRO) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 2 (ESF CRUZEIRO) | 2.540,00 | ||
| 19/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.540,00 | ||
| 23/06/2026 | Pagamento de Empenho 4046/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.540,00 | ||
| TOTAL | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
