| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS |
| Número do empenho: | 4048 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO NAAB DE SALTGO DO JACUI DE FORMA EMERGENCIAL. AGULHA DE MÃO Nº 6 | 0,48 | 48,00 |
| 1000.00 | LETRINHA MIÇAMGA ALFABETO ENTREMEIO PULSEIRA | 0,05 | 50,00 |
| 100.00 | FIO SILICONE PULSEIRA METRO | 0,45 | 45,00 |
| 1000.00 | PEÇAS POMPOM BOLAS SORTIDAS 10MM | 0,08 | 80,00 |
| 20.00 | AGULHA RETA INDUSTRIAL CABO FINO 14X90 | 2,98 | 59,60 |
| 2.00 | OLEO PARA MAQUINA N | 49,50 | 99,00 |
| 10.00 | TESOURA PARA COSTURA MEDIA | 29,90 | 299,00 |
| 100.00 | TECIDO ALVEJADO 100% ALGODÃO PE DE GALINHA PANO DE PRATO | 7,99 | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO NAAB DE SALTGO DO JACUI DE FORMA EMERGENCIAL. AGULHA DE MÃO Nº 6 LETRINHA MIÇAMGA ALFABETO ENTREMEIO PULSEIRA FIO SILICONE PULSEIRA METRO PEÇAS POMPOM BOLAS SORTIDAS 10MM AGULHA RETA INDUSTRIAL CABO FINO 14X90 OLEO PARA MAQUINA N TESOURA PARA COSTURA MEDIA TECIDO ALVEJADO 100% ALGODÃO PE DE GALINHA PANO DE PRATO | 1.479,60 | ||
| 22/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.479,60 | ||
| 23/06/2026 | Pagamento de Empenho 4048/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.479,60 | ||
| TOTAL | 1.479,60 | 1.479,60 | 1.479,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
