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Exercício: 2026
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4052	Data de lançamento:	16/06/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELA SEC DE OBRAS NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 50736 CADEADO 35MM	39,00	39,00
1.00	ORÇ 49732 CILINDRO FECHADURA SOPRANO	45,60	45,60
1.00	ORÇ 49629 FITA CREPE	20,00	20,00
10.00	ORÇ 48950 SOMBRITE 50%	9,50	95,00
1.00	ORÇ 48664 CILINDRO FECHADURA SOPRANO	45,00	45,00
1.00	TE ELETRICO 3 SAIDAS	10,90	10,90
1.00	ORÇ 44539 RELE FOTOELETRICO 100W	58,60	58,60
1.00	ORÇ 42218 PREGO 17X27	24,50	24,50
2.00	ORÇ 48287 PA TIPO AJUNTADEIRA	29,90	59,80
2.00	CABO PA RETO	28,50	57,00
2.00	VASSOURÃO GARI MADEIRA	39,90	79,80
20.00	ORÇ 49551 FIO CABO 2X2,5MM	7,30	146,00
1.00	SPRAY USO GERAL	26,50	26,50
1.00	ORÇ 33002 MARTELO CABO FIBRA 500G	74,00	74,00
1.00	MARRETA CABO CURTO FIBRA 1KG	89,00	89,00
2.00	ORÇ 33473 CIMENTO CP 50KG	43,90	87,80
2.00	ORÇ 33664 PREGO 17X27	23,90	47,80
1.00	LINHA PEDREIRO	17,50	17,50
2.00	ORÇ 34168 VASSOURÃO GARI	69,50	139,00
2.00	VASSOURA P/JARDIN	39,90	79,80
24.00	ORÇ 35122 PARAFUSO AUTO	1,10	26,40
24.00	ARRUELA LISA 1/4	0,45	10,80
4.00	DOBRADIÇA PORTEIRA	23,90	95,60
40.00	PARAFUSO FRANCES C/ PORCA	1,90	76,00
40.00	PORCA TORNEADA 5/16	0,55	22,00
40.00	ARRUELA LISA 3/8	0,85	34,00
2.00	PREGO 17X27	23,90	47,80
2.00	PREGO 19X39	23,50	47,00
1.00	ORÇ 36397 CABO P/ PICARETA	32,00	32,00
1.00	PICARETA ESTREITA	60,50	60,50
2.00	DISCO SERRA/MADEIRA	23,90	47,80
0.25	ORÇ 35788 AREIÃO	227,00	56,75
0.25	PEDRA BRITA	185,00	46,25
2.00	CIMENTO	44,90	89,80
1.00	ORÇ 35826 CIMENTO	44,90	44,90
3.00	ORÇ 35904 ARGAMASSA AC3	29,90	89,70
4.00	REJUNTE BRANCO 1KG	6,90	27,60
6.00	PLUG ROSCAVEL 1/2	1,50	9,00
6.00	PLUG ROSCAVEL 3/4	1,75	10,50
4.00	CAP ESGOTO SN	3,60	14,40
1.00	SIFÃO EXTENSIVEL LONGO	24,90	24,90
40.00	PARAFUSO TELHEIRO 150MM	1,85	74,00
1.00	ENGATE FLEXIVEL 60CM	14,60	14,60
1.00	PREGO 17X27	23,90	23,90
1.00	PREGO 16X39	23,50	23,50
1.00	TORNEIRA BICA MOVEL	22,80	22,80
1.00	ORÇ 36373 CIMENTO 50KG	46,90	46,90
1.00	CAL 20KG	21,60	21,60
2.00	AREIA MEDIA	15,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2026	EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELA SEC DE OBRAS NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 50736 CADEADO 35MM ORÇ 49732 CILINDRO FECHADURA SOPRANO ORÇ 49629 FITA CREPE ORÇ 48950 SOMBRITE 50% ORÇ 48664 CILINDRO FECHADURA SOPRANO TE ELETRICO 3 SAIDAS ORÇ 44539 RELE FOTOELETRICO 100W ORÇ 42218 PREGO 17X27 ORÇ 48287 PA TIPO AJUNTADEIRA CABO PA RETO VASSOURÃO GARI MADEIRA ORÇ 49551 FIO CABO 2X2,5MM SPRAY USO GERAL ORÇ 33002 MARTELO CABO FIBRA 500G MARRETA CABO CURTO FIBRA 1KG ORÇ 33473 CIMENTO CP 50KG ORÇ 33664 PREGO 17X27 LINHA PEDREIRO ORÇ 34168 VASSOURÃO GARI VASSOURA P/JARDIN ORÇ 35122 PARAFUSO AUTO ARRUELA LISA 1/4 DOBRADIÇA PORTEIRA PARAFUSO FRANCES C/ PORCA PORCA TORNEADA 5/16 ARRUELA LISA 3/8 PREGO 17X27 PREGO 19X39 ORÇ 36397 CABO P/ PICARETA PICARETA ESTREITA DISCO SERRA/MADEIRA ORÇ 35788 AREIÃO PEDRA BRITA CIMENTO ORÇ 35826 CIMENTO ORÇ 35904 ARGAMASSA AC3 REJUNTE BRANCO 1KG PLUG ROSCAVEL 1/2 PLUG ROSCAVEL 3/4 CAP ESGOTO SN SIFÃO EXTENSIVEL LONGO PARAFUSO TELHEIRO 150MM ENGATE FLEXIVEL 60CM PREGO 17X27 PREGO 16X39 TORNEIRA BICA MOVEL ORÇ 36373 CIMENTO 50KG CAL 20KG AREIA MEDIA	2.413,60
TOTAL		2.413,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.413,60