| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTO ADENIR BORGES DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO AGRALE IVN 7645. SERVIÇO DE DESMONTAR E CONSERTAR A CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO ACIMA | 960,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO AGRALE IVN 7645. SERVIÇO DE DESMONTAR E CONSERTAR A CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO ACIMA | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 960,00 | |||
