| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS INTERNA E EXTERNA LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. LAVAGEN INTERNA E EXTERNA IZR 0C51 E TRF OE81 | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS INTERNA E EXTERNA LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. LAVAGEN INTERNA E EXTERNA IZR 0C51 E TRF OE81 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
