| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI |
| Número do empenho: | 4073 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMENDA nº 202541680005 PEDRO WESTPHALEN | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13000.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3462 EMITIDO EM 25/05/2026 QUE FOI ANULADO NO DIA 17/06/2026, POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA.SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA SRA.SABRINA DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL --------------------------------- EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS E INSUMOS PARAM SEREM USADAS DURANTE OFICINAS COM OS PARTICIPANTES DOS GUPOS ATENDIDOS JUNTO AO CRAS. MUDAS DE HORTALIÇA DIVERSAS...... DANFE nº67176642 S | 0,30 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3462 EMITIDO EM 25/05/2026 QUE FOI ANULADO NO DIA 17/06/2026, POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA.SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA SRA.SABRINA DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL --------------------------------- EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS E INSUMOS PARAM SEREM USADAS DURANTE OFICINAS COM OS PARTICIPANTES DOS GUPOS ATENDIDOS JUNTO AO CRAS. MUDAS DE HORTALIÇA DIVERSAS...... DANFE nº67176642 SÉRIE 890....... | 3.900,00 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.900,00 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2026 JORGE AUGUSTO TRAMONTINI - 430 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
