| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
| Número do empenho: | 4097 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTA PER CAPTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ******PAGAMENTO FR:1600.4500***** **********CONTA PERCAPTA********* EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: *01 NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, *02 NA SEC.MUN.DA SAÚDE, MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/05 a 10/06/2026. ------- | 98,00 | 294,00 |
| 1768.00 | =PAGAMENTO REF.PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS. | 0,06 | 106,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | ******PAGAMENTO FR:1600.4500***** **********CONTA PERCAPTA********* EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: *01 NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, *02 NA SEC.MUN.DA SAÚDE, MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/05 a 10/06/2026. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS. | 400,08 | ||
| 06/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 400,08 | ||
| 06/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4097/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 5,09 | ||
| 06/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4097/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 14,11 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Empenho 4097/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,88 | ||
| TOTAL | 400,08 | 400,08 | 400,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/07/2026 | 5,09 | Lançada | |
| IRRF | 06/07/2026 | 14,11 | Lançada | |
| TOTAL | 19,20 |
