| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 4098 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.10.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE MAIO/2026. =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS.. | 13.550,49 | 13.550,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE MAIO/2026. =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS.. | 13.550,49 | ||
| 18/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 13.550,49 | ||
| 22/06/2026 | Pagamento de Empenho 4098/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.550,49 | ||
| TOTAL | 13.550,49 | 13.550,49 | 13.550,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
