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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIEGE MACHADO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4114 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23 A 24/06/2026........... MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO REG SUL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NA PUC /RS............... PORTARIA DE VIAGEM Nº43.......... EMISSÃO DA PORTARIA:18/06/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 350,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23 A 24/06/2026........... MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO REG SUL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NA PUC /RS............... PORTARIA DE VIAGEM Nº43.......... EMISSÃO DA PORTARIA:18/06/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 525,00
19/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 525,00
22/06/2026 SOLICITAÇÃO DE DIAS ALTERADO -525,00
22/06/2026 SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NOS DIAS -525,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00