| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 4116 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REFERENTE AO VEICULO FIAT ARGO JAZ1C32 O QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS MUNUTEÇÕES PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA A PACIENTES TRANSPORTADOS. COIFA DA RODA | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR | 320,00 | 640,00 |
| 1.00 | SETOR DE DIREÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.00 | INTERMEDIARIO | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | FINAL | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REFERENTE AO VEICULO FIAT ARGO JAZ1C32 O QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS MUNUTEÇÕES PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA A PACIENTES TRANSPORTADOS. COIFA DA RODA KIT AMORTECEDOR SETOR DE DIREÇÃO INTERMEDIARIO FINAL FLEXIVEL ABRAÇADEIRA | 4.270,00 | ||
| TOTAL | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.270,00 | |||
